離2021年結(jié)束只剩下兩個月,在基本可以判斷全年業(yè)績時,捷佳偉創(chuàng)拋出了一份股權(quán)激勵計劃。
長江商報記者發(fā)現(xiàn),捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ)的2021年限制性股票激勵計劃中,三個解除限售期均以2020年凈利潤為基數(shù),其中第一個解除限售期條件為2021年凈利潤增長率不低于30%。
捷佳偉創(chuàng)2020年凈利潤達(dá)5.23億元,這也表示公司完成第一個解除限售期目標(biāo)要完成凈利潤6.8億元。
2021年前三季度,捷佳偉創(chuàng)實現(xiàn)凈利潤5.99億元,同比增長33.06%,已完成第一個解除限售期目標(biāo)的88%,離全年計劃只差0.81億元。
對此,11月1日,深交所下發(fā)關(guān)注函,質(zhì)疑捷佳偉創(chuàng)本次限制性股票激勵計劃的合理性。
長江商報記者發(fā)現(xiàn),2018年至2020年,捷佳偉創(chuàng)營業(yè)收入和凈利潤分別增長了約170%和70%。
但是,捷佳偉創(chuàng)的毛利率從2018年的40.08%,逐步下滑至2021年上半年的25.99%。而且,公司三季度末存貨高達(dá)43.51億元,同比增長約34%,占總資產(chǎn)比例為34.26%,規(guī)模較大。
離全年目標(biāo)只差0.81億
10月29日,捷佳偉創(chuàng)公布了一份《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》。
公告顯示,本激勵計劃授予部分涉及的激勵對象共計131人,為公司(含控股子公司)高級管理人員、核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干(不包括獨立董事、監(jiān)事,也不包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女)。
本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為61.85萬股,占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.1779%。
其中,捷佳偉創(chuàng)副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人金晶磊,董事會秘書、副總經(jīng)理譚湘萍分別獲授的限制性股票數(shù)量2.26萬股、0.26萬股;陳麒麟等19位外籍激勵對象獲授的限制性股票數(shù)量8.16萬股;核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干共110人獲授的限制性股票數(shù)量51.17萬股。
捷佳偉創(chuàng)表示,本激勵計劃擬授予的激勵對象系基于崗位的重要性而確定的,均為對公司經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展起到主要貢獻(xiàn)的高級管理人員、核心管理人員和核心技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干,在光伏設(shè)備、半導(dǎo)體相關(guān)領(lǐng)域具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗,是公司未來保持行業(yè)優(yōu)勢的核心競爭力,穩(wěn)定和激勵該部分人員群體對公司的發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。
公告顯示,捷佳偉創(chuàng)限制性股票的授予價格為每股60元,即滿足授予條件后,激勵對象可以每股60元的價格購買公司向激勵對象增發(fā)的公司限制性股票。
本激勵計劃授予限制性股票的解除限售考核年度為2021年至2023年三個會計年度,每個會計年度考核一次。
三個解除限售期均以2020年凈利潤為基數(shù),其中第一個解除限售期條件為2021年凈利潤增長率不低于30%;第二個解除限售期條件為2022年凈利潤增長率不低于60%;第三個解除限售期條件為2023年凈利潤增長率不低于80%。
捷佳偉創(chuàng)表示,公司未滿足上述業(yè)績考核目標(biāo)的,所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回購注銷。
數(shù)據(jù)顯示,捷佳偉創(chuàng)2020年凈利潤達(dá)5.23億元,三個解除限售期條件分別為6.8億元、8.37億元和9.41億元。
2021年前三季度,捷佳偉創(chuàng)實現(xiàn)凈利潤5.99億元,同比增長33.06%,已完成第一個解除限售期目標(biāo)的88%,離全年計劃只差0.81億元。
從單季度數(shù)據(jù)來看,2018年至2020年的第四季季度,捷佳偉創(chuàng)凈利潤分別為0.45億元、0.41億元和0.72億元,均為當(dāng)年利潤最低的一個季度。
近日,捷佳偉創(chuàng)在回答投資者提問時表示,隨著雙碳目標(biāo)帶動終端需求的擴(kuò)大、技術(shù)迭代加快推進(jìn)以及公司新產(chǎn)品的成熟落地,公司也會迎來一個持續(xù)向好的發(fā)展前景。
由此看來,捷佳偉創(chuàng)對企業(yè)未來充滿信心,而第四季度完成目標(biāo)也并非難事。
11月1日,深交所下發(fā)關(guān)注函表示,要求捷佳偉創(chuàng)結(jié)合市場環(huán)境變化情況和發(fā)展趨勢、前三季度經(jīng)營業(yè)績情況、過往年度第四季度業(yè)績?nèi)暾急鹊淖儎于厔荨⒛壳霸谑钟唵我?guī)模等因素,詳細(xì)說明本次限制性股票激勵計劃公司層面2021年業(yè)績考核指標(biāo)的確定依據(jù)和合理性。
實控人解禁期剛到便減持
捷佳偉創(chuàng)2018年8月上市,是一家國內(nèi)領(lǐng)先的從事晶體硅太陽能電池設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。
目前,捷佳偉創(chuàng)主要產(chǎn)品包括PECVD及擴(kuò)散爐等半導(dǎo)體摻雜沉積工藝光伏設(shè)備、清洗、刻蝕、制絨、全自動絲網(wǎng)印刷設(shè)備等晶體硅太陽能電池生產(chǎn)工藝流程中的主要及配套自動化設(shè)備、智能車間系統(tǒng)以及高端顯示、先進(jìn)半導(dǎo)體的濕法、爐管類設(shè)備研發(fā)、制造和銷售。
根據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2020年,捷佳偉創(chuàng)位列中國電子專用設(shè)備行業(yè)十強(qiáng)單位。
當(dāng)前,我國光伏設(shè)備行業(yè)市場競爭較為激烈。2018年度、2019年度、2020年度及2021年半年度,捷佳偉創(chuàng)毛利率分別為40.08%、32.06%、26.43%和25.99%,呈逐漸下降趨勢。
捷佳偉創(chuàng)表示,主要原因是半導(dǎo)體摻雜沉積光伏設(shè)備和自動化配套設(shè)備毛利率下降。市場競爭加劇、政策環(huán)境變化、設(shè)備的技術(shù)水平等因素均有可能影響到公司的產(chǎn)品銷售價格,進(jìn)而影響公司的毛利率。
不僅如此,截至2021年三季度末,捷佳偉創(chuàng)存貨高達(dá)43.51億元,同比增長約34%,占總資產(chǎn)比例為34.26%,規(guī)模較大。
針對存貨問題,捷佳偉創(chuàng)在半年報中表示,一方面是因為公司主要設(shè)備的供、產(chǎn)、銷的周期較長,從原材料采購到產(chǎn)品生產(chǎn)、再到將產(chǎn)品發(fā)給客戶,較長期間內(nèi)均在存貨科目列示;另一方面,根據(jù)公司的收入確認(rèn)政策,公司將產(chǎn)品發(fā)給客戶并經(jīng)對方驗收合格后方能確認(rèn)收入,而一般情況下發(fā)出設(shè)備會存在一定的驗收周期,未驗收前該部分產(chǎn)品在存貨中反映,較大程度影響了公司的存貨余額。
在此情況下,若下游客戶取消訂單或延遲驗收,捷佳偉創(chuàng)可能產(chǎn)生存貨滯壓和跌價的風(fēng)險,從而可能會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
二級市場上,捷佳偉創(chuàng)以14.16元/股發(fā)行上市,截至11月1日收盤價為114.65元/股,市值接近400億元,漲幅超7倍。
不過,8月11日,三年鎖定期到期解禁當(dāng)天,捷佳偉創(chuàng)便拋出一份關(guān)于控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事兼高級管理人員的減持公告,合計擬減持不超過總股本的5.56%。
其中,公司控股股東、實控人之一梁美珍擬減持不超2.05%公司股份;其一致行動人梁美珍女兒蔣婉同擬減持不超1.02%公司股份。
在解禁當(dāng)天,捷佳偉創(chuàng)還收到了一份創(chuàng)業(yè)板監(jiān)管函,因公司監(jiān)事的配偶在半年報披露前夕違規(guī)買入128.95萬元公司股票。捷佳偉創(chuàng)2021半年報的披露時間為8月27日。
不過,近年來,捷佳偉創(chuàng)業(yè)績增長較快。
數(shù)據(jù)顯示,2018年至2020年,捷佳偉創(chuàng)營業(yè)收入分別為14.93億元、25.27億元和40.44億元,分別同比增長20.11%、69.30%和60.03%,三年時間增長了1.7倍,而且連續(xù)兩年增速超過60%。
同期,捷佳偉創(chuàng)凈利潤分別為3.06億元、3.82億元和5.23億元,分別同比增長20.53%、24.73%和36.95%,三年增長了約71%。(長江商報記者李啟光)
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